Обращения граждан

Борис Иванович Осипов

Глава Селижаровского района

График приема граждан
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2019 год. 

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Селижаровский район», оценка эффективности муниципальных программ за 2019 год, проведена в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных постановлением Администрации Селижаровского района Тверской области от 23.08.2013 года №1133/1.
Экспертная оценка эффективности реализации муниципальных программ за январь-декабрь 2019 года проведена на основе данных ответственных исполнителей.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей при помощи системы критериев.
Результаты оценки эффективности реализации следующих муниципальных программ, действующих в 2019 году:
1.Муниципальная программа муниципального образования "Селижаровский район" "Развитие отдельных отраслей и направлений экономики Селижаровского района" на 2018-2023 годы Утверждена Постановлением администрации Селижаровского района Тверской области № 530 от 19.12.2017 г. (с изменением)
2.Муниципальная программа муниципального образования "Селижаровский район" "Содействие временной занятости безработных и ищущих работу граждан Селижаровского района" на 2018-2023 годы Утверждена Постановлением администрации Селижаровского района Тверской области № 526 от 19.12.2017 г. (с изменением)
3.Муниципальная программа муниципального образования "Селижаровский район" " Физкультура и спорт Селижаровского района" на 2018-2023 годы Утверждена Постановлением администрации Селижаровского района Тверской области № 520 от 19.12.2017 г. (с изменением)
4.Муниципальная программа муниципального образования "Селижаровский район" "Поддержка средств массовой информации Селижаровского района" на 2018-2023 годы Утверждена Постановлением администрации Селижаровского района Тверской области № 537 от 20.12.2017 г. (с изменением)
5.Муниципальная программа муниципального образования "Селижаровский район" "Обеспечение правопорядка и безопасности населения Селижаровского района" на 2018-2023 годы Утверждена Постановлением администрации Селижаровского района Тверской области № 525 от 19.12.2017 г. (с изменением)
6.Муниципальная программа муниципального образования "Селижаровский район" "Реализация приоритетных направлений социальной политики в Селижаровском районе" на 2018-2023 годы Утверждена Постановлением администрации Селижаровского района Тверской области № 524 от 19.12.2017 г. (с изменением)
7.Муниципальная программа муниципального образования "Селижаровский район" "Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений" на 2018-2023 годы Утверждена Постановлением администрации Селижаровского района Тверской области № 529 от 19.12.2017 г. (с изменением)
8.Муниципальная программа муниципального образования "Селижаровский район" "Развитие туризма в Селижаровском районе" на 2018-2023 годы Утверждена Постановлением администрации Селижаровского района Тверской области № 296/1 от 14.09.2018 г. (с изменением)
9.Муниципальная программа муниципального образования "Селижаровский район" "Молодежь Селижаровского района" на 2018-2023 годы Утверждена Постановлением администрации Селижаровского района Тверской области № 521 от 19.12.2017 г. (с изменением)
10.Муниципальная программа муниципального образования "Селижаровский район" "Развитие образования Селижаровского района" на 2018-2023 годы Утверждена Постановлением администрации Селижаровского района Тверской области № 522 от 19.12.2017 г. (с изменением)
11.Муниципальная программа муниципального образования "Селижаровский район" "Культура Селижаровского района" на 2018-2023 годы Утверждена Постановлением администрации Селижаровского района Тверской области № 523 от 19.12.2017 г. (с изменением)
1.Муниципальная программа муниципального образования "Селижаровский район" "Развитие отдельных отраслей и направлений экономики Селижаровского района"
Главный администратор (администратор) муниципальной программы МО "Селижаровский район" Администрация Селижаровского района.
Цель программы 1: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в районе.
Цель программы 2: Обеспечение бесперебойной и качественной работы общественного транспорта на территории района.
Цель программы 3: Сохранение кадрового потенциала работников агропромышленного комплекса в районе.
Цель программы 4: Создание условий для развития дорожного хозяйства в районе, обеспечения безопасности дорожного движения
Цель программы 5: Повышение качества жилищно- коммунальных услуг, предоставляемых на территории района.
Общий бюджет программы на 2019 год составил 67588,1 тыс. рублей, фактически израсходовано 65951,5 тыс. рублей.
Программа содержит подпрограмму:
Подпрограмма 1 Развитие малого и среднего предпринимательства Селижаровского района на период до 2023 года:
-запланировано 60 тыс. рублей фактически израсходовано 60 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 Развитие общественного транспорта в Селижаровском районе на период до 2023 года:
-запланировано 5052,1 тыс. рублей фактически израсходовано 4847,2 тыс. рублей (0,96).
Подпрограмма 3 Реализация отдельных направлений сельского хозяйства Селижаровского района на период до 2023 год:
-запланировано 100 тыс. рублей фактически израсходовано 100 тыс. рублей.
Подпрограмма 4 Развитие дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Селижаровского района на период до 2023 года:
-запланировано 47345,1 тыс. рублей фактически израсходовано 46622,5 тыс. рублей (0,98).
Подпрограмма 5 Развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства Селижаровского района на период до 2023 года:
-запланировано 15030,9 тыс. рублей фактически израсходовано 14321,8 тыс. рублей (0,95).
В программе имеются целевые показатели, основной целью которых является
Показатель цели программы 1 Увеличение доли занятых в малом и среднем предпринимательстве от числа занятых в экономике
Показатель цели программы 2 Увеличение доли обеспечения бесперебойной и качественной работы общественного транспорта
Показатель цели программы 3 Увеличение доли занятых в сельском хозяйстве от числа трудоспособного населения в сельской местности
Показатель цели программы 4 Увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, включая улично-дорожную сеть населенных пунктов
Показатель цели программы 5 Повышение надежности и эффективности объектов коммунального хозяйства.
Мероприятия программы выполнены по всем пунктам. В результате анализа оценка эффективности Программы составила:
Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 0,98
Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,98
Критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1
Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно
2.Муниципальная программа муниципального образования "Селижаровский район" "Содействие временной занятости безработных и ищущих работу граждан Селижаровского района"
Главный администратор (администратор) муниципальной программы МО "Селижаровский район" Администрация Селижаровского района.
Цель программы 1 Объединение усилий органов местного самоуправления, органов службы занятости населения и других участников рынка труда, согласованность их действий при реализации мероприятий по содействию занятости населения»
Общий бюджет программы на 2019 год составил 162,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 162,0 тыс. рублей.
Программа содержит подпрограмму:
Подпрограмма 1 «Развитие гибкого рынка труда»
-запланировано 162 тыс. рублей фактически израсходовано 162 тыс. рублей.
В программе имеются целевые показатели, основной целью которых является
Показатель 1 «Снижение уровня безработицы регистрируемой за год »
Мероприятия программы выполнены по всем пунктам. В результате анализа оценка эффективности Программы составила:
Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 1
Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 1
Критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1
Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно
3.Муниципальная программа муниципального образования "Селижаровский район" " Физкультура и спорт Селижаровского района"
Главный администратор (администратор) муниципальной программы МО "Селижаровский район" Администрация Селижаровского района.
Цель программы 1: Создание благоприятных условий для максимального вовлечения населения муниципального образования в систематические занятия физической культурой и спортом.
Общий бюджет программы на 2019 год составил 905,7 тыс. рублей, фактически израсходовано 778,1 тыс. рублей.
Программа содержит подпрограмму:
Подпрограмма 1 Развитие физкультуры и спорта среди населения Селижаровского района на период до 2023 года:
-запланировано 585 тыс. рублей фактически израсходовано 530,4 тыс. рублей (0,91)
Подпрограмма 2 модернизация физкультуры и спорта Селижаровского района на период до 2023 года:
-запланировано 320,7 тыс. рублей фактически израсходовано 247,7 тыс. рублей (0,77).
В программе имеются целевые показатели, основной целью которых является
Показатель 1 Количество участников спортивно-массовых мероприятий, соревнований и турниров для всех возрастных групп и категории населения Селижаровского района, в том числе для инвалидов и ветеранов.
Показатель 2 Приобретение спортивного инвентаря для проведения соревнований и технических средств.
Мероприятия программы выполнены по всем пунктам. В результате анализа оценка эффективности Программы составила:
Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 0,86
Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,86
Критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1
Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно
4.Муниципальная программа муниципального образования "Селижаровский район" "Поддержка средств массовой информации Селижаровского района"
Главный администратор (администратор) муниципальной программы МО "Селижаровский район" Администрация Селижаровского района.
Цель программы 1: Создание благоприятных условий для максимального вовлечения населения муниципального образования в систематические занятия физической культурой и спортом.
Общий бюджет программы на 2019 год составил 1800,9 тыс. рублей, фактически израсходовано 1800,9 тыс. рублей.
Программа содержит подпрограмму:
Подпрограмма 1 Развитие физкультуры и спорта среди населения Селижаровского района на период до 2023 года:
-запланировано 585 тыс. рублей фактически израсходовано 530,4 тыс. рублей (0,91)
Подпрограмма 2 модернизация физкультуры и спорта Селижаровского района на период до 2023 года:
-запланировано 320,7 тыс. рублей фактически израсходовано 247,7 тыс. рублей (0,77).
В программе имеются целевые показатели, основной целью которых является
Показатель 1 Количество участников спортивно-массовых мероприятий, соревнований и турниров для всех возрастных групп и категории населения Селижаровского района, в том числе для инвалидов и ветеранов.
Показатель 2 Приобретение спортивного инвентаря для проведения соревнований и технических средств.
Мероприятия программы выполнены по всем пунктам. В результате анализа оценка эффективности Программы составила:
Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 0,86
Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,86
Критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1
Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно
5.Муниципальная программа муниципального образования "Селижаровский район" «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений»
Главный администратор (администратор) муниципальной программы МО "Селижаровский район" Администрация Селижаровского района.
Цель программы 1: Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом и использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности до разграничения
Общий бюджет программы на 2019 год составил 5142,9 тыс. рублей, фактически израсходовано 4417,6 тыс. рублей.
Программа содержит подпрограмму:
Подпрограмма 1 повышение эффективности управления муниципальным имуществом и использования земельных участков:
-запланировано 3209,8 тыс. рублей фактически израсходовано 2484,5 тыс. рублей (0,77)
Обеспечивающая подпрограмма обеспечение деятельности администратора программы -запланировано 1933,1 тыс. рублей фактически израсходовано 1933,1 тыс. рублей (1)
Мероприятия программы выполнены по всем пунктам. В результате анализа оценка эффективности Программы составила:
Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 1,16
Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,859
Критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1,35
Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно
6.Муниципальная программа муниципального образования "Селижаровский район" «Развитие туризма в Селижаровском районе»
Главный администратор (администратор) муниципальной программы МО "Селижаровский район" Администрация Селижаровского района.
Цель программы 1: Улучшение комфортной туристической среды направленной на повышение конкурентоспособности района на туристическом рынке.
Общий бюджет программы на 2019 год составил 150,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 134,87 тыс. рублей.
Программа содержит подпрограмму:
Подпрограмма 1: Создание условий для развития и повышенной эффективности функционирования объектов туристической индустрии Селижаровского района
-запланировано 150,0 тыс. рублей фактически израсходовано 134,87 тыс. рублей (0,9)
Мероприятия программы выполнены по всем пунктам. В результате анализа оценка эффективности Программы составила:
Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 1,0
Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,9
Критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1,1
Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно
7.Муниципальная программа муниципального образования "Селижаровский район" «Молодежь Селижаровского района»
Главный администратор (администратор) муниципальной программы МО "Селижаровский район" Администрация Селижаровского района.
Цель программы 1: Обеспечение эффективной социализации и самореализации молодых граждан в Селижаровском районе Тверской области.
Общий бюджет программы на 2019 год составил 2448,20 тыс. рублей, фактически израсходовано 2327,09 тыс. рублей.
Программа содержит подпрограмму:
Подпрограмма 1: Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан
-запланировано 165,42 тыс. рублей фактически израсходовано 75,84 тыс. рублей (0,46)
Подпрограмма 2: Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества.
-запланировано 135,58 тыс. рублей фактически израсходовано 134,35 тыс. рублей (0,99)
Подпрограмма 3:Профилактика употребления наркотических средств в молодежной среде.
-запланировано 19,00 тыс. рублей фактически израсходовано 19,00 тыс. рублей (1,00)
Подпрограмма 4: содействие в решении жилищных проблем.
-запланировано 2128,2 тыс. рублей фактически израсходовано 2097,90 тыс. рублей (0,99)
Мероприятия программы выполнены по всем пунктам. В результате анализа оценка эффективности Программы составила:
Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 1,0
Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,95
Критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1,05
Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно
8.Муниципальная программа муниципального образования "Реализация приоритетных направлений социальной политики в Селижаровском районе"
Главный администратор (администратор) муниципальной программы МО "Селижаровский район" Администрация Селижаровского района.
Цель программы 1: Поддержка социально уязвимых категорий граждан и улучшение качества медицинских услуг, предоставляемых жителям Селижаровского района
Общий бюджет программы на 2019 год составил 2954,9 тыс. рублей, фактически израсходовано 2933,3 тыс. рублей.
Программа содержит подпрограмму:
Подпрограмма 1: Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
-запланировано 2516,9 тыс. рублей фактически израсходовано 2516,8 тыс. рублей (1,00)
Подпрограмма 2: Развитие кадрового потенциала и поддержка специалистов в сфере образования и здравоохранения на территории Селижаровского района"
-запланировано 138,0 тыс. рублей фактически израсходовано 116,5 тыс. рублей (0,84)
Подпрограмма 3: Дополнительные меры по социальной поддержке населения Селижаровского района
-запланировано 300,00 тыс. рублей фактически израсходовано 300,00 тыс. рублей (1,00)
Мероприятия программы выполнены по всем пунктам. В результате анализа оценка эффективности Программы составила:
Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 0,99
Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,99
Критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1,0
Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно
9.Муниципальная программа муниципального образования «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Селижаровского района»
Главный администратор (администратор) муниципальной программы МО "Селижаровский район" Администрация Селижаровского района.
Цель программы 1: Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Селижаровского района
Общий бюджет программы на 2019 год составил 1768,1 тыс. рублей, фактически израсходовано 1783,9 тыс. рублей.
Программа содержит подпрограмму:
Подпрограмма 1: Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории Селижаровского района
-запланировано 1639,5 тыс. рублей фактически израсходовано 1560,1 тыс. рублей (0,952)
Подпрограмма 2: Обеспечение общественной безопасности и правопорядка, профилактика правонарушений
-запланировано 128,6 тыс. рублей фактически израсходовано 123,8 тыс. рублей (0,962)
Подпрограмма 3: Усиление противодействия употреблению и незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ
-запланировано 0,00 тыс. рублей фактически израсходовано 0,00 тыс. рублей (0,00)
Подпрограмма 4: Профилактика терроризма и экстремизма в Селижаровском районе
-запланировано 0,00 тыс. рублей фактически израсходовано 0,00 тыс. рублей (0,00)
Мероприятия программы выполнены по всем пунктам. В результате анализа оценка эффективности Программы составила:
Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 0,955
Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 1,06
Критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1,11
Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно
10.Муниципальная программа муниципального образования «Развитие образования Селижаровского района»
Главный администратор (администратор) муниципальной программы МО "Селижаровский район" Отдел образования администрации Селижаровского района Тверской области
Цель программы 1: Обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка, усиление вклада образования экономики с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды.
Общий бюджет программы на 2019 год составил 192597,1 тыс. рублей, фактически израсходовано 187944,8 тыс. рублей.
Программа содержит подпрограмму:
Подпрограмма 1: Повышение доступности и качества дошкольного образования
-запланировано 51582,1 тыс. рублей фактически израсходовано 49215,2 тыс. рублей (0,95)
Подпрограмма 2: Повышение доступности и качества общего образования
-запланировано 127994,9 тыс. рублей фактически израсходовано 126687,1 тыс. рублей (0,99)
Подпрограмма 3: предоставление средств бюджета на оказание муниципальных услуг учреждениям дополнительного образования детей
-запланировано 4452,0 тыс. рублей фактически израсходовано 3763,6 тыс. рублей (0,85)
Подпрограмма 4: Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников
-запланировано 4068,0 тыс. рублей фактически израсходовано 3781,3 тыс. рублей (0,93)
Мероприятия программы выполнены по всем пунктам. В результате анализа оценка эффективности Программы составила:
Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 1,00
Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,98
Критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1,02
Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно
11.Муниципальная программа муниципального образования «Культура Селижаровского района»
Главный администратор (администратор) муниципальной программы МО "Селижаровский район" Отдел культуры администрации Селижаровского района Тверской области
Цель программы 1: Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности.
Общий бюджет программы на 2019 год составил 43287,5 тыс. рублей,
фактически израсходовано 41769,1 тыс. рублей.
Программа содержит подпрограмму:
Подпрограмм 1: Содержание, обеспечение деятельности и развития Селижаровского МУ «Музей»
-запланировано 2543,6 тыс. рублей фактически израсходовано 2423,3 тыс. рублей (0,95)
Подпрограмм 2: Содержание, обеспечение деятельности и развития МУК «Селижаровская ЦБС»
-запланировано 11652,3 тыс. рублей фактически израсходовано 11229,0 тыс. рублей (0,96)
Подпрограмм 3: Содержание, обеспечение деятельности и развития МУК «Селижаровский РДК»
-запланировано 21497,1 тыс. рублей фактически израсходовано 20707,5 тыс. рублей (0,96)
Подпрограмма 4: Содержание, обеспечение деятельности и развития МОУ ДО «Селижаровская ДШИ»
-запланировано 6712,2 тыс. рублей фактически израсходовано 6527,0 тыс. рублей (0,97)
Обеспечивающая подпрограмма:
-запланировано 882,3 тыс. рублей фактически израсходовано 882,3 тыс. рублей (1,0)
Мероприятия программы выполнены по всем пунктам. В результате анализа оценка эффективности Программы составила:
Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 1,51
Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,96
Критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1,57
Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно
По результатам проведенной оценки эффективности реализации в 2019 году муниципальных программ актуальными остаются требования, которые в 2020 году необходимо применять при реализации муниципальных программ:
-осуществление систематического контроля за реализацией программных мероприятий не только в стоимостном, но и в натуральном выражении;
-при возникновении объективных причин изменения значений целевых индикаторов, осуществлять их своевременную корректировку;
- при изменении объема финансирования мероприятий, осуществлять его своевременную корректировку.

Руководитель отдела экономики
и жизнеобеспечения района
администрации района                           Ю.В.Демидова

Администрация Селижаровского района


Адрес: 172200, п.Селижарово Тверской области, ул. Ленина, 12
Телефон: 8 (48269) 2-25-80
Сообщение об ошибке
Закрыть
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки:
Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте: